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县委、县政府高度重视审计查出问题整改工作，2022年县两办印发《澳门皇家赌场：建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》，推动全县审计整改工作制度化、规范化，坚持把推动审计查出问题整改作为推动高质量发展的重要抓手。县委县政府主要领导、分管领导也多次就抓好审计整改工作作出重要指示和批示，提出明确要求。全县各相关单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实县委、县政府澳门皇家赌场：审计查出问题整改工作的部署要求，认真执行县十七届人大常委会第十二次会议有关审议意见，推动整改工作取得明显成效。

一、2022年县级预算执行和决算草案审计查出问题整改情况

1.预算编制不够科学。对县级预算年初预备费设置未达法定比例问题，县财政局在编制2024年预算时，严格按照规定设置预备费。

2.预算指标分配和追加不够及时。对年初代编预算中有2.72亿元未按规定在当年6月30日前下达的问题，县财政局尽量减少代编预算项目数量及规模，对于确定的代编预算项目，按规定时间分解下达；对上级专项转移支付中有4.36亿元未在30日内分解下达的问题，县财政局督促主管部门及时制定资金分配方案，及时下达上级专项转移支付。

3.预算执行管理不够到位。对0.78亿元非税收入未及时缴入国库问题，2023年初已补缴入库；对84个一般公共预算资金安排的项目预算执行率低问题，县财政局优化部门预算编制，提高预算的可执行性，对执行率低的项目，压减下一年度预算或取消同类项目；对资金拨付至实有资金账户问题，县财政局2023年7月将困难群众生活补贴通过“一卡通”平台发放。

4.决算草案编制不够准确。对未将财政专户资金在决算报告中单独反映问题，在2023年决算时按要求反映；对未将稻谷补贴支出在决算草案中反映问题，2023年初已补充列报支出；对把预拨平台公司下年度经费0.37亿元列入当年一般公共预算支出问题，县财政局减少提前预拨下年度经费。

二、部门预算执行和和决算草案审计查出问题整改情况

1.违规使用财政资金。对11家单位（部门）未按预算用途使用财政资金问题，通过完善财务管理制度，召开会议加强学习等，加强预算支出管理；对6家单位超预算支出“三公”经费23.49万元问题，相关单位通过完善制度、加强支出管理等方式，严格按规定列支“三公”经费；对1家单位违规出借财政资金48万元给企业问题，县环境卫生管理处已将出借给企业的资金收回。

2.非税收入管理不规范。对违规收取下属单位款项159万元问题，县卫健委加强管理，今后严格执行相关制度，杜绝违规收费；对应收未收国有资产出租收入80万元问题，现已收回40万元，县融媒体中心将于2024年2月底前将剩余40万元收缴到位；对3家单位将利息收入、国有资产出租收入77.50万元以暂存款名义缴入财政专户问题，县法院完善了非税缴费系统中的收费项目，县融媒体中心、县城管局加强财务学习，今后严格按照规定收入科目开具非税票据。

3.政府采购管理不到位。对2家单位2个采购项目未按规定公告政府采购合同问题，相关单位已将合同在指定平台上公告。

4.会计核算不准确。对5家单位1221.60万元资产未及时入账问题，相关单位已将资产补充记账；对8家单位决算草案与账务支出不符、账表数据不一致问题，相关单位通过完善制度、加强财务人员业务知识培训等方式，规范决算草案编制。

三、重点专项审计查出问题整改情况

（一）高标准农田建设相关政策和资金专项审计查出问题整改情况

1.规划编制执行不科学。对高标准农田建设规划未提出优先把“粮食生产功能区”“重要农产品生产保护区”耕地全部建成高标准农田问题，县农业农村局已把“两区”建设全部纳入规划，将逐步把永久基本农田全部建成高标准农田；对0.12万亩新增地块不在原规划项目库范围问题，项目调整方案已经省农业农村厅批准；对将843亩未采取安全利用措施的污染土壤纳入建设区问题，采取措施降低土壤重金属生物有效性或含量，保障农产品达标生产；对将140.34亩非“集中连片”的零星地块纳入规划问题，根据省厅选项入库编报要求，自2023年起对此类尚未建设的田块允许按“填平补齐”原则进行设计和建设。

2.工程建设管理不完善。对1个勘察设计项目在确定中标人前已完成设计服务工作问题，县农业农村局今后将规范招投标程序；对13个项目未按规定在省级以上平台发布招标公告问题，从2022年开始全部在连云港市公共资源交易平台发布招标公告；对12个项目建设内容未按年度实施计划和初步设计执行且未办理调整手续问题，龙苴镇、小伊镇已补充项目变更手续；对1个项目建设内容调整超过县级部门审批权限问题，已按各级审批权限要求上报项目区工程建设内容调整报告；对部分项目结算审核随意调整单项工程的数量、单价，未真实反映竣工情况问题，已委托会计师事务所重新审核工程造价核算报告；对25个建设项目未对实际土方量进行完工测绘，均以初步测绘数据作为结算依据问题，加强对第三方审计单位的约束和管理，按照相关规范对土方工程进行审核；对5个项目存在建设质量不达标、未按图施工等问题，已责令施工单位按审计要求整改、按标准拆除重做，加强项目管理和监督检查。

3.资金管理使用不规范。对省以上高标准农田建设指标4.15亿元未在30日内分解下达的问题，县农业农村局在财政一体化平台先行编报年度高标准农田建设项目绩效目标，县财政局将省级指标及时分解下达到县农业农村局；对高标准农田建设资金1001.11万元闲置在部门1年以上问题，加快推进项目建设进度，对实施完成的项目将在验收和审计后将资金及时支付到位；对超范围使用2020年度农田建设补助资金493.17万元问题，侍庄街道已将4.47万元资金退回县财政专户，县现代农业园区已将488.70万元退回县财政专户；对2个项目超标准支出田间交通费155.62万元问题，今后将严格按照标准执行。

4.建后管护和利用不到位。对3.26万亩已建成高标准农田未划入永久基本农田问题，在全县永久基本农田储备区补划时，把符合条件的土地优先划入永久基本农田保护区；对0.42万亩已建成项目未及时“上图入库”问题，县农业农村局将在工程款拨付到位后申请竣工验收；对“上图入库”数据不准确问题，从2022年开始，全部根据国土最新三调图斑数据开展“上图入库”工作；对25个项目竣工验收后未按规定办理资产移交并登记造册问题，对2020年和2021年已完成项目，县农业农村局配合县财政局，做好年度固定资产移交相关账务核算工作，并督促相关镇街做好资产登记和入账工作；对已建成项目管护不到位，6个项目设施出现毁损未及时修复问题，相关镇街已对渠道进行清理、对损坏建筑物进行修复，下车镇、东王集镇已责令施工单位在秋冬时节对防护林苗木进行缺额补栽。

（二）新冠防控相关资金管理使用专项审计查出问题整改情况

1.未按用途使用专项资金。对221.08万元核酸检测专项资金用于核酸基地建设支出、防控点建设、隔离点工作经费等其他支出问题，县卫健委结合实际情况对账务进行调整；对5.23万元疫情防控专项资金用于日常办公经费支出问题，县交通局出台《灌云县交通运输局专项资金管理办法》，加强专项资金管理。

2.会计处理不规范。对采购的口罩、防护服等7604.83万元抗疫物资未计入库存物品账问题，县卫健委已按照有关会计制度，将防护物资登记入账；县发改委已按要求正确核算涉疫物资采购并及时进行确认、登记、调整账务处理；对采购的皮卡车、台式电脑等413.98万元未计入固定资产账问题，县卫健委已将未入账固定资产进行补录；对机场隔离点工程建设支出497.78万元未记入在建工程账问题，县卫健委已作调账处理，纳入在建工程核算。

（三）其他专题审计查出问题整改情况

1.地方政府专项债券发行使用专题审计查出问题整改情况：对建设储备项目申报需求不符合政策规定投向领域问题，县发改委加强政策学习，仔细研究专项债规定投向领域，严格把关申报项目，确保申报项目条件成熟；对6个专项债券项目收益未达预期问题，县财政局督促相关单位加快项目推进，尽快完成竣工验收投入使用，并根据融资平衡方案归集收益；对5家单位14个专项债券项目未开展绩效自评工作问题，相关单位目前已完成绩效自评价工作。

2.农村公路养护资金管理使用情况专题审计查出问题整改情况：对196.78万元养护工程资金违规用于支付乡道、村道日常养护问题，县交通局积极争取将农村公路养护资金及管理运行经费和人员支出纳入一般公共财政预算，并要求各部门养护资金专款专用，不得违规列支；对2022年度农村公路养护项目绩效自评价指标中资金到位率、预算执行率等数据与实际不相符问题，县交通局一方面向财政局申请2022年度剩余养护补助资金，另一方面修改绩效自评价预算执行率数据，如实进行自评价。

3.科技创新发展政策落实和资金绩效专项审计查出问题整改情况：对2022年省科技专项资金有70万元未在30日内及时分解下达的问题，县财政局已将70万元指标下达给县科技局；对相关部门未制定瞪羚企业培育方案、建立瞪羚企业培育工作体系问题，县科技局已制定《灌云县瞪羚企业培育工作方案》，组织开展了2023年度瞪羚企业推荐工作。

4.现代职业教育质量提升计划专项审计查出问题整改情况：对从职业教育质量提升工程专项经费中支出公用经费56.35万元问题，县中专出台《江苏省灌云中等专业学校专项资金管理办法》，严格按照规定使用专项资金；对从中职助学金中支出人员和公用经费31.82万元问题，县中专出台《江苏省灌云中等专业学校经费预算管理制度办法》，今后严格按照规定使用财政资金。

四、重大投资项目审计查出问题整改情况

1.基本建设程序履行不到位。对园林绿化工程建设管养有2个项目设计方案未经审查、有8个项目未办理质监手续问题，县住建局将委托有相应资格的设计单位承担绿化工程的设计，组织相关专家对设计文件进行评审，未经审查不得擅自施工；经济开发区召开专门会议，明确在今后园林绿化工程施工结束后严格按照相关规定申请工程竣工验收，出具《工程质量监督报告》；对九年制实验学校小学部建设项目和隔离医学观察点项目未编制初步设计及概算问题，恒驰公司、县卫健委加强学习，严格按照建筑工程规范，履行建设手续；对隔离医学观察点项目未办理施工图审查手续问题，县卫健委出台了《灌云县卫健系统项目建设管理制度》，规范施工图审查手续；对伊云湖应急备用水源项目一期工程先开工后办理用地规划等手续问题，县水利局已将相关审批手续完善到位；对九年制实验学校小学部建设项目先开工后办理施工许可证问题，恒驰公司将严格执行内部控制制度，按照国家有关规定向工程所在地行政主管部门申请领取施工许可证后方可施工。

2.招投标管理不规范。对伊云湖应急备用水源项目跟踪审计应招标未招标、工程初步设计未在国家和省指定的媒介发布招标公告问题，东胜公司、县水利局今后将依法、依规加强项目招投标管理工作；对伊云湖应急备用水源一期工程和隔离医学观察点建设监理服务采购的招标文件编制不严谨问题，县水利局、卫健委将加强对招标代理机构编制的招标文件审查与监督管理；对园林绿化工程建设管养有3个项目在招标中未将企业信用分列入评分项、有1个项目投标保证金金额设置不合理、有1个项目投标人资格设置不合理问题，县住建局、经济开发区专门召开会议学习相关文件，明确招标投标时根据相关规定将企业信用分列入评分项中，规范招投标管理，住建局要求招标代理单位对投标人不得随意设置限定条件，经开区要求招标代理单位规范收取投标保证金；对九年制实验学校小学部高、低压柜和变压器采购及安装项目评标委员会未按招标文件要求对投标文件进行评审、跟踪审计及竣工结算审计服务未按照招标文件与中标人订立书面合同问题，恒驰公司已完善内部制度，按要求加强监管。

3.现场管理不到位。对园林绿化工程建设管养部分项目施工单位项目负责人未取得园林绿化项目经理资质证书问题，县住建局严格执行园林绿化项目经理持证上岗制度，加强项目管理；对九年制实验学校小学部建设项目EPC总承包单位、监理单位现场管理人员与投标文件和合同约定的管理人员不完全一致、跟踪审计及竣工结算审计单位未按投标文件和合同要求进行人员配备、驻场等问题，恒驰公司已加强项目管理，履行合同内容；对伊云湖应急备用水源项目二期施工监理现场管理人员与投标文件不完全一致，且大部分未办理变更手续问题，县水利局要求项目法人加强合同管理，严格审查、监督各参建单位专业人员的配置；对隔离医学观察点建设项目未经设计单位同意以签证单形式变更设计内容、委派的监理人员人数、配备的专监不符合投标文件约定，监理人员的变动未履行报批手续问题，县卫健委出台了《灌云县卫健系统项目建设管理制度》，明确变更签证和概算调整管理制度、监理等参建各方人员到位情况的管理、监督制度等，并对监理方约谈整改。

五、重大政策措施落实跟踪审计查出问题整改情况

1.查封、扣押、冻结等涉案财物集中管理不到位。对同时开设两个账户用于存放涉案款项问题，县公安局已停用了一个账户，按规定保留一个账户；对涉案物品信息登记不完整，扣押清单、证据保全清单均未详细载明重要登记信息问题，已责令当事人作出整改，并开展相关部署会议，加强涉案财物管理。

2.减税降费政策落实不到位。对未及时退还取保候审保证金问题，法制部门已组织专人梳理，确保做到应退尽退。

3.公务用车改革制度落实不到位。对公务用车加油台账管理不规范，未按规定登记行驶里程数，未对公务用车油耗情况进行评价问题，2022年9月已将公务用车统一接入县公务用车管理平台，由县公车办监管，县公安局安排专人管理；对局机关违规占用保安公司和见义勇为基金会车辆3辆问题，已将占用的车辆归还原单位。

4.政企分开等政策落实不到位。对与保安公司脱钩不彻底问题，县公安局已于2022年9月开始停止对保安公司票据进行审批，全部由保安公司自己负责，并于2022年12月29日全部搬离县局大楼，与公安局彻底脱钩；对公安局加油站未取得规划、土地、建设、消防、环保等审批手续，也未整治关停，存在安全隐患问题，现加油站已停用，加油机已拆除。