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江苏筑富实业投资有限公司2018年

资产、负债、损益审计结果公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2019年11月18日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2019年4月16日至6月10日，灌云县审计局对江苏筑富实业投资有限公司（以下简称“筑富公司”）2018年资产、负债、损益情况进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。按照《中华人民共和国审计法》等法律的规定，现将审计结果公告如下：

一、筑富公司情况

筑富公司是国有独资公司，公司不设股东会，设立董事会、监事会，内设融资部、资产管理部、投资部、风险部、法务部、财务部、办公室。

二、审计评价意见

审计结果表明：筑富公司资产收益率低，在资产管理、工程管理等方面存在需要加强和改进的地方。

三、审计发现的主要问题

1.应收未收租金28.96万元

筑富公司4幢房屋出租，至2019年3月底，应收未收租金28.96万元。

2.未履行基本建设程序

（1）无初步设计概算。筑富公司子公司连云港弘大旅游公司的1个项目无初步设计及概算即开工建设。灌云县发改委批复的项目建议书总投资4953.67万元，项目资金来源为自筹。至2019年3月底，该项目已运营，尚未竣工结算，已支付项目费用9793.31万元，项目投资额调整未报发改委审批调整。

（2）未取得规划许可证、施工许可证即开工。连云港弘大旅游公司1个项目未取得规划许可证、施工许可证即开工。2018年底，筑富公司已开工建设的2个项目，未取得施工许可证。

3.未按规定进行招标

连云港弘大旅游公司1个项目采用设计施工运营总承包，招标时未编制工程量清单、无招标控制价、未通过公共交易交易中心进行。

筑富公司子公司连云港富云新能源有限公司投资建设的1个项目，采取邀请招标的方式确定施工单位。连云港弘大旅游公司投资建设的1个项目中的智能化标、空调标，采取邀请招标的方式确定中标单位。

四、处理处罚和提出审计建议情况

针对审计发现的问题，县审计局依法出具了审计报告，提出了整改要求和审计建议。一是健全内部控制制度；二是加强工程管理。

五、被审计单位整改情况

筑富公司对审计报告中反映的问题高度重视，进行了专题研究，积极整改落实。针对应收未收租金问题，筑富公司已将欠缴租金催收到位；针对未履行基本建设程序问题，筑富公司补办施工许可证、无害化处理证件，将项目总投资调整文件报发改委审批。