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根据《中华人民共和国审计法》的规定，灌云县审计局采取数据分析和现场核查方式，对县级56家一级预算单位2021年度预算执行相关财务数据进行了总体分析筛查，对其中16家单位及其13家下属单位进行了现场核查。按照《中华人民共和国审计法》等法律的规定，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

2021年，县财政局下达56家一级预算单位明细指标数581738.83万元，当年申请用款计划354329.66万元，指标结余227409.17万元。

二、审计评价意见

审计结果表明，县各相关预算单位不断加强预算管理，预算编报基本真实，预算执行规范化程度进一步提高，但是审计也发现，部分单位在预算执行、非税收入管理、专项资金管理等方面还存在问题，需进一步加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

1.预算编制不实。2021年，1家单位未按实际情况编制公务用车预算。

2.预算执行方面。2021年，12家单位未按预算用途使用财政资金367.03万元；3家单位超预算支出“三公经费”和会议费、培训费共计100.97万元。

3.非税收入管理不规范。2021年，10家单位将国有资产出租收入、国有资源补偿收入等以其他暂存款项目开具非税票据，涉及金额156.71万元；2家单位利息收入1.30万元截至2022年4月均未上缴县财政。2021年，1家单位违规收取29家企业高标准农田建设项目信访保证金797.77万元，审计指出后，已退还收取的信访保证金；4家单位收取下属单位款项550万元。

4.专项资金使用不规范。2021年，1家单位未按规定使用农业专项资金49.05万元；1家单位未按规定使用流浪乞讨救助补助资金50.96万元；2家单位未按规定使用公共文化专项资金9.45万元。

5.应收未收租金。2021年，1家单位应收未收国有资产出租收入2万元。

6.政府采购方面。2021年，2家单位政府采购预算编报不完整。截至2022年4月底，26家单位2021年实施的46个政府采购项目，未按规定将政府采购合同在指定的媒体上进行公告。

7.公务用车政策落实方面。2021年，公车管理部门未组织实施公务用车保险、维修、加油政府集中采购，部分单位未实现定点维修、定点保险、定点加油；1家单位更新配备公务用车未履行报批手续；3家单位违规占用下属单位或者其他单位车辆，审计指出后，已将违规占用车辆退回原单位；3家单位租用车辆未履行报备手续，截至审计期间，已解除租车合同。

8.优化营商环境方面。2021年，有3家企业开办事项未在承诺时限内办结。截至2021年末，因资产处置困难，长期未结破产案件2件。2021年，1家单位审结案件12184件，其中17件案件未按规定在1年内审结。2021年，县政务服务事项认领率有7个月未达85%，事项编制率有4个月未达100%。

四、处理处罚和提出审计建议情况

针对审计发现的问题，县审计局依法出具了审计报告，针对问题提出了整改要求，并提出了审计建议：一是提高预算编制水平，规范预算执行管理；二是规范专项资金使用，加强事中事后管理；三是完善内控制度，提升公务用车管理水平；四是持续优化政务服务事项，提升企业服务水平。

五、被审计单位整改情况

对审计报告中反映的问题高度重视，积极整改落实。针对预算编制及执行、非税管理不规范等问题，相关预算单位采取提升预算编制水平，加强预算执行管理、非税收入管理，严控“三公”经费等整改措施。

针对应收未收租金问题，通过将未收租金收缴到位方式整改。针对专项资金未按规定使用问题，2家单位已将49.82万元退还非税专户，1家单位拟向财政报告申请相关经费，1家单位出台专项资金管理办法。针对公务用车政策落实方面问题，出台＜澳门皇家赌场：印发《灌云县公务用车“三定点”管理细则》的通知＞（灌车改办〔2022〕10号）、＜澳门皇家赌场：印发《灌云县党政机关和事业单位租赁车辆暂行规定》的通知＞（灌车改办〔2022〕8号），对维修、保险、加油进行招标，对占用车辆问题，已将违规占用车辆退回原单位，对租用车辆未履行报批手续问题，已解除租车合同。

针对优化营商环境方面问题，采取压缩企业开办时间、召开超长期未结破产案件审理推进会、对未结案件已经清理结案、提升政务服务事项认领率编制率等措施进行整改。